2021年陳嘉庚紀念館預算說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2021年部門預算說明

一、2021年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

陳嘉庚紀念館的主要職責是：

（一）全面展示陳嘉庚的生平事跡，面向社會弘揚陳嘉庚精神，宣傳陳嘉庚思想對現代社會的影響。

（二）在國家博協的指導下組織開展海內外學術交流活動和社會宣傳、廉政教育活動，負責文物征集和文物保護及保管工作。

（三）組織各項展覽的策劃、推介和引進工作。

（四）組織開展陳嘉庚思想、精神、文化的研究以及圖書出版工作。

二、部門預算單位基本情況

陳嘉庚紀念館設4個科室，無下屬單位。

三、部門主要工作任務

2021年，陳嘉庚紀念館主要任務是：深入學習和貫徹落實習近平總書記關于意識形態工作的重要論述、重要批示精神，將意識形態工作納入支部、全館的工作計劃；根據國家二級博物館評估要求，積極開展展覽、社會教育、學術研討等活動；主動適應新形勢、新要求，進一步豐富精神文化產品、提升服務群眾水平、創新文化傳播載體，進一步提升博物館文化傳承和精神傳播的積極作用。

第二部分  2021年部門預算說明

一、2021年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

（一）陳嘉庚紀念館2021年收入預算為1781.24萬元，其中：

1、財政撥款收入381.24萬元，其中一般公共預算撥款收入381.24萬元；

2、上級補助收入1400萬元。

（二）陳嘉庚紀念館2021年支出預算為1781.24萬元，具體情況如下：

1、基本支出381.24萬元，其中人員支出346.70萬元，商品和服務支出34.54萬元；

2、項目支出1400萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2021年度一般公共預算支出381.24萬元，比2020年預算數增加21.73萬元，增長6.04%，主要是由于支付文明獎等工資費用增加所致，支出項目(按項級科目分類統計)包括：

（一）博物館支出355.36萬元。主要用于工資支出、公用經費支出。

（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出17.7萬元。主要用于在職人員醫療保險支出。

（三）事業單位醫療8.18元。主要用于在職人員醫療保險支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年度無安排政府性基金支出

四、“三公”經費財政撥款預算情況

陳嘉庚紀念館2021年“三公”經費財政撥款預算數為0.11萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.11萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2021年預算安排0萬元。2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2021年預算安排0.11萬元。主要用于宣傳弘揚嘉庚精神等方面的接待活動。與上年預算相比下降50%，主要原因是根據上級通知要求，壓減三公經費開支。

（三）公務用車購置及運行費

陳嘉庚紀念館無公務用車，無公務用車經費預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

陳嘉庚紀念館為全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2021年陳嘉庚紀念館政府采購預算總額674.36萬元，其中：政府采購貨物預算6.86萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算667.5萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，陳嘉庚紀念館共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

陳嘉庚紀念館2021年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2021年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

（以上沒有數據的表格也要列出空表并作出說明）

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表